目录
第一部分 岳阳市公共资源交易中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳市公共资源交易中心2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市公共资源交易中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
岳阳市公共资源交易中心概况 第一部分
一、 部门职责
（一）2015年9月29日，中共岳阳市委机构编制委员会下发（岳编发【2015】13号）《关于成立岳阳市公共资源交易中心的通知》，成立岳阳市公共资源交易中心，为市政府直属正处级公益一类全额拨款事业单位。根据岳办发【2016】1号《关于印发<岳阳市公共资源交易中心主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》，岳政办发【2016】13号《关于印发<整合建立统一的公共资源交易平台工作实施方案>的通知》的要求，撤销市国土资源局下属的国土资源交易中心，市住房和城乡建设局下属市建设工程交易中心（岳阳市人民政府工程招投标交易中心），其人员编制一并划入市公共资源交易中心（以下简称我中心）。2016年4月15日市政府召开整合会，我中心正式挂牌运行。
（二）我中心主要职能是：
1、负责市级公共资源交易平台及信息网络系统建设运行管理；依法依规为进入市级公共资源交易平台的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；为电子交易和监管系统提供对接服务；组织平台内交易活动，维护交易现场秩序；’在相关行政部门监督下，承担专家抽取、考核有关工作。
2、配合有关部门研究制定平台内交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度；为有关部门核验公共资源交易主体，从业人员资质、资格以及平台内交易项目等提供服务。
3、依法受理各类公共资源交易申请，依法收集、储存、发布各类公共资源交易的相关信息，为市场主体提供信息咨询服务；记录、整理、归档、保存交易过程相关资料；协助相关行政部门建立和管理专家数据库；配合相关部门宣传和贯彻落实国家、省、市公共资源交易有关法律、法规和政策。
4、负责全市公共资源交易保证金的收退，负责核实评审资料，办理交易确认书。
5、负责全市公共资源交易监管网的日常运行和维护，为行业监管、行政监察提供平台服务，协调配合行政监督部门、纪检监察机关的执法工作；对参与平台内交易活动的相关人员、机构的活动进行评估；记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时报告交易活动中的违规、违纪行为。
6、承担市委、市政府和公共资源交易管理委员会交办的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我中心设办公室、人事科、财务科、信息技术科、服务监督科、政府采购交易科、工程建设交易科、国有产权交易科、国有土地资源交易科等10个内设机构。目前，中心共有干部职工53人，退休人员4人，其中处级干部3人（含军转干部1人），科级干部20人，科员24人,工勤人员（政府购买服务）2人，全部纳入2019年部门预算编制范围。
（二）决算单位构成。岳阳市公共资源交易中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市公共资源交易中心本级。
部门决算表 第二部分
收入支出决算总表
部门：岳阳市公共资源交易中心公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1942.50 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
2001.84 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
15 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
16 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
17 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
18 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
19 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、…… |
20 |
0.00 |
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
1942.50 |
本年支出合计 |
22 |
2073.14 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
0.00 |
结余分配 |
23 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
11 |
1056.27 |
年末结转和结余 |
24 |
925.64 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
总计 |
13 |
2998.77 |
总计 |
26 |
2998.77 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门：岳阳市公共资源交易中心公开02表 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1942.50 |
1942.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1851.69 |
1851.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1851.69 |
1851.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
537.16 |
537.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1314.53 |
1314.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
66.74 |
66.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
63.21 |
63.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.78 |
58.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
4.43 |
4.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
3.53 |
3.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.53 |
3.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
24.08 |
24.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.08 |
24.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24.08 |
24.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
支出决算表
部门：岳阳市公共资源交易中心公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2073.14 |
572.75 |
1500.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2001.84 |
501.45 |
1500.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1997.48 |
497.09 |
1500.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
497.09 |
497.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
520.39 |
0.00 |
520.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010305 |
专项业务活动 |
980.00 |
0.00 |
980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.32 |
53.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
49.79 |
49.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.79 |
49.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
3.53 |
3.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.53 |
3.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.97 |
17.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.97 |
17.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.97 |
17.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：岳阳市公共资源交易中心 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1942.50 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
2001.84 |
2001.84 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、… |
21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
1942.50 |
本年支出合计 |
23 |
2073.14 |
2073.14 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
1056.27 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
925.64 |
925.64 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
11 |
1056.27 |
|
25 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
总计 |
14 |
2998.77 |
总计 |
28 |
2998.77 |
2998.77 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：岳阳市公共资源交易中心公开05表 单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2073.14 |
572.75 |
1500.39 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2001.84 |
501.45 |
1500.39 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1997.48 |
497.09 |
1500.39 |
|
2010301 |
行政运行 |
497.09 |
497.09 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
520.39 |
0.00 |
520.39 |
|
2010305 |
专项业务活动 |
980.00 |
0.00 |
980.00 |
|
20106 |
财政事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.32 |
53.32 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
49.79 |
49.79 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.79 |
49.79 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
3.53 |
3.53 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.53 |
3.53 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.97 |
17.97 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.97 |
17.97 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.97 |
17.97 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：岳阳市公共资源交易中心公开06表 单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
568.39 |
302 |
商品和服务支出 |
4.36 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
183.15 |
30201 |
办公费 |
0 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0 |
30202 |
印刷费 |
0 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
6.46 |
30203 |
咨询费 |
0 |
310 |
资本性支出 |
0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
27.92 |
30204 |
手续费 |
0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
209.83 |
30205 |
水费 |
0 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
74.87 |
30206 |
电费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
49.01 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.23 |
30211 |
差旅费 |
0 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|
30113 |
住房公积金 |
15.32 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修（护）费 |
0 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.59 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0 |
30215 |
会议费 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
399 |
其他支出 |
0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
39906 |
赠与 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
0 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
39999 |
其他支出 |
0 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.36 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
568.39 |
公用经费合计 |
4.36 |
|||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：岳阳市公共资源交易中心公开07表 单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
5.68 |
0 |
3.67 |
0 |
3.67 |
2.02 |
5.68 |
0 |
3.67 |
0 |
3.67 |
2.02 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：岳阳市公共资源交易中心公开08表 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：公共资源交易中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度共计收入1942.5万元，与2018年相比，减少374.62万元，减少16%，主要是因为2019年过“紧日子”压缩经费，导致我中心收入减少。2019 年度共计支出2073.14万元，与2018年相比，减少542.82万元，减少21%，主要是因为我中心新办公楼建设接近尾声，支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1942.5万元，其中：财政拨款收入1942.5万元，占100%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计2073.14万元，其中：基本支出572.75万元，占28%；项目支出1500.39万元，占72%（项目支出1500.39万元为非税征收成本）。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1942.5，与2018年相比，减少374.62万元，减少16%，主要是因为2019年过“紧日子”压缩经费，导致我中心收入减少。
2019年度财政拨款支出总计2073.14万元，与2018年相比，减少542.82万元，减少21%，主要是因为我中心新办公楼建设接近尾声，支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2073.14万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，减少542.82万元，减少21%，主要是因为我中心新办公楼建设接近尾声，支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2073.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2001.84万元，占96%；社会保障和就业支出53.32万元，占3%，卫生健康支出17.97万元，占1%，决算数小于年初预算数的主要原因是我中心新办公楼建设接近尾声，支出减少。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为4141.76万元，支出决算数为2073.14万元，完成年初预算的50%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为377.07万元，支出决算为497.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加在职人员综治绩效奖。
2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为3650万元，支出决算为520.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数3650万元为我中心2019年制定的非税收入计划，并非实际拨款数。
3、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为980万元，决算数大于年初预算数的主要原因是我中心非税收入返还款是根据我中心年度非税征收情况按比例返还。
4、财政事务（类）其他财政事务支出（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算书的主要原因是：年终追加一个月工资奖。
5、其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，决算数大于年初预算书的主要原因是：退休人员年终追加一个月工资奖。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为48.95万元，支出决算为49.79万元，上年支付之后至2019年度所致。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.95万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的89%。决算数小于年初预算数的主要原因是支付滞后所致。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为25.08万元，支出决算为17.97万元，完成年初预算的72%，决算数小于年初预算数的主要原因是支付滞后所致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2073.14万元，其中：人员经费629.83万元，占基本支出的30%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费1443.31万元，占基本支出的70%，主要包括中心信息化建设运行开支、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.68万元，支出决算为5.68万元，完成预算的100%，三公经费比年初预算数持平的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元。
公务接待费支出预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成预算的100%决算数与年初预算数持平的主要原因是根据中央、省、市公务接待相关要求，就我中心具体情况修订了《公务接待管理制度》，对公务接待等相关事宜更加详尽地予以明确、规定；进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.67万元，支出决算为3.67万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是我中心继续加强公务用车管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.02万元，占35%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.67万元，占65%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，因公出国（境）团组数为0、人数为0。
2、公务接待费支出决算为2.02万元，全年共接待来访团组17个、来宾150人次，主要是各市州及银行来我中心调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.67万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.67万元，主要是车辆保养、油料等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,当年没有购置公务用车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本中心无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求，我中心组织对2019年度部门整体支出开展绩效自评，共涉及预算资金3185.55万元，自评覆盖率达到100%。从总体上看，我中心资金管理规范，政策执行良好。（预算绩效情况公开表格附后）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019 年度机关运行经费支出75.65万元，比年初预算数增加7.49万元，增长10%。主要原因是：我中心行政经费补足处从非税征收返还款中补足。
（二）一般性支出情况
2019年开支会议费2.89万元，用于召开保证金等系列会议，人数共计420人，内容为保证金银行系统对接会议、保险保函对接工作、投标保证金代理银行使用主账号办理结算业务；开支培训费7.6万元，用于开展党校培训，人数28人，内容为大连交易中心学习、党校培训费、省交易中心培训、财务培训等。
（三）政府采购支出情况
本单位2019年度无政府采购支出。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆；单位价值50万元以上通用设备5套；单位价值100万元以上专用设备3套。
名词解释 第四部分
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
