岳阳市公共资源交易中心2021年度部门预算公开

目录

第一部分  2021年部门预算说明
第二部分  部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资产经营预算支出表
十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十一、支出预算项目明细表
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

第一部分    2021年部门预算说明

    一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （1）负责市级公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理，

　　（2）配合有关部门研究制定平台内交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度。

　　（3）依法受理各类公共资源交易申请，依法收集、储存、发布各类公共资源交易的相关信息。

　　（4）负责全市公共资源交易保证金的收退，负责核实评审资料，办理交易确认书。

　　（5）负责全市公共资源交易监管网的运行和维护，为行业监管、行政监察提供平台服务，及时报告交易活动中的违规、违纪行为。

　　（6）承担市委、市政府和公共资源交易管理委员会交办的其它工作。中心现在交易服务场所位于岳阳市岳阳大道狮子山路丘山大厦1-6楼，总面积3862平方米，拥有1个监督室，6个开标室、13个评标室、1个专家抽取室，1个专用评委候评室，1个评委用餐室，并配备了较为完备的监控系统。

    （二）机构设置

    我中心设综合科、人事科、财务科、信息技术科、交易服务科、现场监督科、政府采购交易一科、政府采购交易二科、工程建设交易科、国有产权交易科、国有土地资源交易科等14个内设机构。目前，中心共有干部职工46人，退休人员5人。全部纳入2021年部门预算编制范围。

    二、部门预算单位构成

    本部门无独立核算的二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为本部门（单位）自己。

    三、部门（单位）收支总体情况

    2021年部门预算包括本级预算（本部门无独立核算的二级预算单位）。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

    （一）收入预算
    包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

    2021年本部门（单位）收入预算3,498.57万元，其中，一般公共预算拨款3,498.57万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

    收入较去年减少643.19万元，降幅-15.5%，原因是非税收入预算减少。

    （二）支出预算

    2021年本部门（单位）支出预算3,498.57万元，其中，一般公共服务支出3,381.52万元，社会保障和就业支出54.23万元，卫生健康支出25.50万元，住房保障支出37.32万元。

    支出较去年减少643.19万元，其中基本支出较去年增加6.81万元，原因是人员车补预算的增加；项目支出较去年减少650万元，原因是非税收入预算减少。

    四、一般公共预算拨款支出预算

    2021年一般公共预算拨款支出预算3,498.57万元，其中，一般公共服务支出3,381.52万元，占96.7%，社会保障和就业支出54.23万元，占1.6%，卫生健康支出25.50万元，占0.7%，住房保障支出37.32万元，占1.1%。具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为498.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

    （二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为3,000.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括上缴财政项目2,400.00万元、非税收入征收成本600.00万元。

    五、政府性基金预算支出

    2021年度本部门（单位）无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。

    六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

    本部门（单位）2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款67.52万元。

    较去年减少0.64万元，降幅-0.9%，原因是人员调整和厉行节约。

    （二）“三公”经费预算

    本部门（单位）2021年“三公”经费预算数55.00万元，其中公务接待费46.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费9.00万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费9.00万元），比2020年减少19万元，降低25.7%。主要原因是贯彻落实《中共岳阳市委岳阳市人民政府关于厉行节约反对浪费勤俭办一切事业的意见》（岳发[2020]8号）精神，从严管控“三公”经费，精简各类公务活动，大力节约日常经费开支，把财政资金节约财力用于重点民生项目保障。

    （三）一般性支出情况

    本部门（单位）2021年会议费预算9.95万元，拟召开12次会议，人数1000人，内容为“智慧保证金”系统、“中标贷”、全省财务人员培训会议、电子保函会议等；培训费预算3.00万元，拟开展10次培训，人数800人，内容为党史培训、不见面开标培训等。

    2021年度本部门（单位）未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

    （四）政府采购情况

    本部门（单位）2021年政府采购预算总额1230万元，其中工程类0万元，货物类1020万元，服务类210万元。

    （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

    截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。

    2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。

    （六）预算绩效目标说明

    本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为3,498.57万元，其中，基本支出498.57万元，项目支出3,000.00万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。

    七、名词解释

    1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资产经营预算支出表
十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十一、支出预算项目明细表
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。